Contrato federal · Empenho 2026NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO: EDNA - FONE: (31) 98694-2171 (31) 98418-7977 EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PANTANAL CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 55.552.753/0001-00) para: aquisicao de material construção civil - solicitante: denilson - contato: edna - fone: (31) 98694-2171 (31) 98418-7977 email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.274,50. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PANTANAL CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 55.552.753/0001-00
- Processooficial
- 23072.256459/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAArgamassa - Argamassa, Composição:Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação:Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais:Colante De Uso Externo, Apresentação:Pó, Tipo… | 50 | R$ 25,49 | R$ 1.274,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.274,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000281 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.274,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.274,50
Faturas
- NF-E 94/2026 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000281 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256459/2026-65
valor global após o termo: R$ 1.274,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.