Contrato federal · Empenho 2026NE001061 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.018445.2026-64 – DISPENSA: 222/2026 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O ENCONTRO DE CEX 2026 - UGR 158659 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PRX
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SERRAMAR HOTELARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.130.485/0001-92) para: processo 23305.018445.2026-64 – dispensa: 222/2026 - contratação do serviço de infraestrutura e logística para o encontro de cex 2026 - ugr 158659 - pró-reitoria de extensão – prx. Valor global contratado: R$ 33.043,52. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SERRAMAR HOTELARIA E SERVICOS LTDACNPJ 56.130.485/0001-92
- Processooficial
- 23305.018445.2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.043,52
- Valor globaloficial
- R$ 33.043,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000517/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIOLocação Sala / Auditório - Locação Sala / Auditório | 1 | R$ 33.043,52 | R$ 33.043,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.043,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.579,12
- Liquidadocalculado
- R$ 2.197,59
- Pagocalculado
- R$ 29.266,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001061 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.043,52 · a liquidar R$ 1.579,12 · liquidado R$ 2.197,59 · pago R$ 29.266,81
Faturas
- 5841 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.914,40
- 158 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
- 157 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
- 156 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001061 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018445.2026-64
valor global após o termo: R$ 33.043,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014608
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.