Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou W N RANGEL MAMPRIM DA SILVA (CNPJ 01.425.141/0001-19) para: despesa com aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp.. Valor global contratado: R$ 345,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- W N RANGEL MAMPRIM DA SILVACNPJ 01.425.141/0001-19
- Processooficial
- 23184.001606/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,00
- Valor globaloficial
- R$ 345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000504/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 3 | R$ 115,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,27
- Pagocalculado
- R$ 340,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,27 · pago R$ 340,73
Faturas
- 9458 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001606/2026-02
valor global após o termo: R$ 345,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014642
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.