Contrato federal · Empenho 2026NE000605 · Comprasnet Contratos
CARTUCHOS E TONERS DIMAT
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (CNPJ 50.718.368/0001-68) para: cartuchos e toners dimat. Valor global contratado: R$ 298,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRACNPJ 50.718.368/0001-68
- Processooficial
- 23063.003549/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,00
- Valor globaloficial
- R$ 298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL BASE ÁLCOOL, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA, CARGA CARTUCHO | 2 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000605 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,00
Faturas
- 17 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000605 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003549/2024-01
valor global após o termo: R$ 298,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.