Contrato federal · Empenho 2026NE001555 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA PARTITURA PERFURADA EM AÇO VISANDO AS NECESSIDADES DA EMUFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 187/2026. DISPENSA 409/2026. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOJA ROSARIO MUSIC LTDA. (CNPJ 52.748.405/0001-06) para: empenho para custear aquisição de estantes para partitura perfurada em aço visando as necessidades da emufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 187/2026. dispensa 409/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 10.853,82. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOJA ROSARIO MUSIC LTDA.CNPJ 52.748.405/0001-06
- Processooficial
- 23073.033094/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00409/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.853,82
- Valor globaloficial
- R$ 10.853,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000169/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE - PARTITURAEstante - Partitura - altura: 1570, características adicionais: tampo com regulagem de altura, material: metal, tipo: modelo maestro com porta partitura | 90 | R$ 120,60 | R$ 10.853,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.852,18
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.852,18
- Liquidadocalculado
- −R$ 10.852,18
- Pagocalculado
- R$ 10.853,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001555 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 10.852,18 · a liquidar −R$ 10.852,18 · liquidado −R$ 10.852,18 · pago R$ 10.853,82
Faturas
- 1766 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.853,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001555 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.033094/2026-92
valor global após o termo: R$ 10.853,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014670
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.