Contrato federal · Contrato 00033/2021 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS QUE COMPÕEM A SUBESTAÇÃO69KV (SE 69KV), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CIDADE UNIV. PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, CA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SERV ELECTRIN SERVICOS ELETRICOS E INSTRUMENTACAO LTDA (CNPJ 40.614.760/0001-03) para: serviços de manutenção preventiva dos equipamentos e elementos que compõem a subestação69kv (se 69kv), para atender às necessidades da cidade univ. prof. josé aloísio de campos, campus de são cristóvão, da universidade f…. Valor global contratado: R$ 214.356,12. Vigência de 19/04/2021 a 18/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SERV ELECTRIN SERVICOS ELETRICOS E INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 40.614.760/0001-03
- Processooficial
- 23113.030393/2020-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 138.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 214.356,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.783.578,95
- Assinaturaoficial
- 19/04/2021
- Publicaçãooficial
- 12/05/2021
- Vigênciaoficial
- 19/04/2021 a 18/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICAMANUTENCAO DE SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA | 1 | R$ 17.863,01 | R$ 214.356,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718.711,02
- A liquidarcalculado
- R$ 368.627,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196.543,86
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000335 · 12/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 153.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000392 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.945,06 · a liquidar R$ 9.945,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000293 · 09/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 196.543,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196.543,86
- 2024NE000428 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 196.543,86 · a liquidar R$ 196.543,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000300 · 24/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 162.138,24 · a liquidar R$ 162.138,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202520664 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 206.488,92
- 202417030 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 196.543,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 01/04/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM ANO
valor global após o termo: R$ 138.900,00 · vigência até 18/04/2023
Termo Aditivo 00002/2022 · 13/05/2022
MAJORAR VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 153.540,00 · vigência até 18/04/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 28/03/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 162.138,24 · vigência até 18/04/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 03/04/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 169.434,36 · vigência até 18/04/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 13/01/2025
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRENCIA DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO.
valor global após o termo: R$ 196.543,86 · vigência até 18/04/2025
Termo Aditivo 00006/2025 · 16/04/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E MAJORAR O VALOR EM R$ 9.945,06
valor global após o termo: R$ 206.488,92 · vigência até 18/04/2026
Termo Aditivo 00007/2026 · 17/04/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO N° 033/2021-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS QUE COMPÕEM A SUBESTAÇÃO 69KV (SE 69KV), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS, CAMPUS DE SÃO CRIS…
valor global após o termo: R$ 214.356,12 · vigência até 18/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 101475
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.