Contrato federal · Empenho 2026NE001397 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA - PE Nº 187/2026 - PROCESSO: 25384.001471/2026-46
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.028.682/0001-40) para: para atender despesa com aquisição de prótese para incontinência urinária feminina - pe nº 187/2026 - processo: 25384.001471/2026-46. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.028.682/0001-40
- Processooficial
- 25384.001471/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00187/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P, CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIASistema P/ Correção Da Incontinência Urinária - uso: feminina, modelo: suporte suburetral, via: transobturatória, material: faixa de polipropileno monofilamentar, componente: sistema completo para imp… | 10 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001397 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567350 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001397 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001471/2026-46
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014805
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.