Contrato federal · Empenho 2026NE001396 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA RETRÁTIL PARAADMINISTRAÇÃO DE AEROSOL. - PE Nº 90009/2026 - PROCESSO: 25384.000797/2026-56
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CIRURGICA COPACABANA 2000 LTDA (CNPJ 02.340.772/0001-06) para: para atender despesa com aquisição de câmara retrátil paraadministração de aerosol. - pe nº 90009/2026 - processo: 25384.000797/2026-56. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA COPACABANA 2000 LTDACNPJ 02.340.772/0001-06
- Processooficial
- 25384.000797/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000505/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA RETRÁTILCÂMARA RETRÁTIL PARA MEDICAÇÃO, MATERIAL PVC ATÓXICO, TIPO SANFONADA,SISTEMA DE MOLA, APLICAÇÃO AEROSSOLTERAPIA, TIPO USO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO, USO CONECTOR UNIVERSAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 50 | R$ 31,50 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 92,14
- Pagocalculado
- R$ 1.482,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001396 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 92,14 · pago R$ 1.482,86
Faturas
- 32100 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001396 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000797/2026-56
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.