Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 UN DE GARRAFA TERMICA 12L E 2 UN DE PANELA 45CM, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90059/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS D…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: nota de empenho ref. aquisicao de 3 un de garrafa termica 12l e 2 un de panela 45cm, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90059/2025 - uasg 158127, para atender demandas do restaurante estudantil do iffar campus…. Valor global contratado: R$ 769,80. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23873.006154/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,80
- Valor globaloficial
- R$ 769,80
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000119/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIADERENTE, COM ALÇAS EM AÇO CROMADO, TIPO PAELLERA, DIÂMETRO 45 CM | 2 | R$ 159,90 | R$ 319,80 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 768,20
- A liquidarcalculado
- −R$ 768,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 768,20
- Pagocalculado
- R$ 769,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 768,20 · a liquidar −R$ 768,20 · liquidado −R$ 768,20 · pago R$ 769,80
Faturas
- 10149 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 769,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006154/2025-00
valor global após o termo: R$ 769,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014868
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.