Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESEPESAS C/ MATERIAIS DE TIC EM FAVOR DESTA SR(PA/O)UAE ALTAMIRA.
UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou S & A LTDA (CNPJ 57.368.534/0001-92) para: valor empenhado p/ atender desepesas c/ materiais de tic em favor desta sr(pa/o)uae altamira.. Valor global contratado: R$ 2.780,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA 373032
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- S & A LTDACNPJ 57.368.534/0001-92
- Processooficial
- 54000.070458/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000186/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn-460, referência impressora: mfc-9800, tipo cartucho: original, cor: preta, capacidade: 6.000 páginas | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| CONVERSORConversor - tensão entrada: 10.5/15.5, tensão saída: 110/127, potência: 300, tipo: conversor/adaptador do acendedor de veículo automo, características adicionais: porta usb de 5,5v | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| MICROCOMPUTADORMicrocomputador - memória ram: 32, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300, monitor: sem monitor, componentes adicionais: com teclado e mo… | 3 | R$ 520,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.780,00
Faturas
- 024 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.070458/2026-01
valor global após o termo: R$ 2.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1014893
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.