Contrato federal · Empenho 2025NE001113 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO AO EIE E À PAFZ
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HEITOR AGRELI (CNPJ 52.450.923/0001-49) para: material destinado ao eie e à pafz. Valor global contratado: R$ 34.639,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HEITOR AGRELICNPJ 52.450.923/0001-49
- Processooficial
- 67221.007027/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.639,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.639,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-003530/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALRoçadeira Manual - tipo motor: gasolina, potência motor: 2,3, tipo cortador: lâmina 3 pontas, rotação: 12.500, características adicionais: motor 2 tempos/ tanque combustível (aprox.) 0,58 l, aplicação… | 10 | R$ 3.463,95 | R$ 34.639,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.567,40
- A liquidarcalculado
- R$ 41.567,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000611 · 22/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.927,90 · a liquidar R$ 6.927,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001113 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.639,50 · a liquidar R$ 34.639,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001113 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.007027/2025-66
valor global após o termo: R$ 34.639,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.