Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO CITROËN JUMPER 2.3 FURGÃO TB DIESEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 DO TER…
CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA (COMANDO DA MARINHA) contratou FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 13.004.212/0001-99) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para o veículo citroën jumper 2.3 furgão tb diesel, conforme especificações do item 1 do termo de referência da dispensa eletrônica…. Valor global contratado: R$ 8.043,75. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA 772100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 13.004.212/0001-99
- Processooficial
- 63487.000854/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.043,75
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de Revisão Automotiva - Serviço de Revisão Automotiva | 125 | R$ 6.435,00 | R$ 8.043,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.043,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.043,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.608,75 · a liquidar R$ 1.608,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.435,00 · a liquidar R$ 6.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63487.000854/2026-38
valor global após o termo: R$ 6.435,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/08/2026
ACRÉSCIMO DE 25% AO 2026NE000067 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DAS SEGUINTES PEÇAS: 2 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, 2 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO E GEOMETRIA, CONFORME PREVISTO NO ITEM 8.2 DO ANEXO I DO TEMO DE REFERENCIA DA DISPENSA ELETR…
valor global após o termo: R$ 8.043,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015108
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.