Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, D.L 357/2026 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.013647/2026-11
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRASIL GRILL GOURMET LTDA (CNPJ 37.945.485/0001-04) para: para atender despesas com aquisição de gas glp, destinado as demandas da coord. adm do campus, d.l 357/2026 - uasg 158009 - processo 23411.013647/2026-11. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- BRASIL GRILL GOURMET LTDACNPJ 37.945.485/0001-04
- Processooficial
- 23411.013647/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00357/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000305/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGás Comprimido - aspecto físico: gás incolor, inodoro, altamente inflamável, fórmula química: c4h10, grau de pureza: pureza mínima de 99%, massa molecular: 58,12, nome: butano, número de referência qu… | 2 | R$ 445,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 4512 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013647/2026-11
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.