Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001148.2026-21. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO IFSUL -…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: área: pf-comag. processo suap: 23165.001148.2026-21. preco cif campus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais de consumo necessários à manutenção do ifsul - campus passo fundo. pregao 90004/2025. u…. Valor global contratado: R$ 744,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 23165.001148.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,00
- Valor globaloficial
- R$ 744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED SMD, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 16 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR, DRIVER INTERNO NA LÂMPADA, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIP… | 100 | R$ 7,44 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 744,00
Faturas
- 1081 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001148.2026-21
valor global após o termo: R$ 744,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015176
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.