Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BOM JESUS IFFLUMINENSE 2026. INEXIGIBILIDADE 768/2026. PROCESSO 23323.001417.2026-90.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MORIA PADARIA LTDA (CNPJ 63.725.701/0001-08) para: valor que se empenha para aquisição de pães e lanches para atender a demanda do campus bom jesus iffluminense 2026. inexigibilidade 768/2026. processo 23323.001417.2026-90.. Valor global contratado: R$ 4.735,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MORIA PADARIA LTDACNPJ 63.725.701/0001-08
- Processooficial
- 23323.001417.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00768/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000181/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA) | 1.900 | R$ 0,45 | R$ 855,00 |
| BROA DE FUBÁ | 100 | R$ 18,90 | R$ 1.890,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE | 100 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.735,00
Faturas
- 24 · emitida 20/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001417.2026-90
valor global após o termo: R$ 4.735,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.