Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos

ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL PARA A UOP 02 - TARTARUGALZINHO

Name: Contrato 2025NE000119 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J C M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.307.290/0001-60) para: água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável para a uop 02 - tartarugalzinho. Valor global contratado: R$ 1.078,80. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: J C M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.307.290/0001-60
Processooficial: 08673.000470/2025-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.078,80
Valor globaloficial: R$ 1.078,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/11/2025
Vigênciaoficial: 26/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	93	R$ 11,60	R$ 1.078,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 266,80
A liquidarcalculado: R$ 266,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000119 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,80 · a liquidar R$ 266,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

229 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,80
227 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 812,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000119 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000470/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.078,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJ C M COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1015301
Lido da fonte em: 22/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.