Contrato federal · Empenho 2026NE000252 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES INDIGENAS DOS 15 (QUINZE) POLOS BASES E 03 (TRES) CASAIS. ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: emissao de empenho de aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das comunidades indigenas dos 15 (quinze) polos bases e 03 (tres) casais. oriundo da ata de registro de preco 123/2025 vigencia: 30/09/2025 a 3…. Valor global contratado: R$ 10.617,24. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 25048.002926/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.617,24
- Valor globaloficial
- R$ 10.617,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001894/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO INFANTIL | 204 | R$ 1,31 | R$ 267,24 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 45.000 | R$ 0,23 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 10.616,76
- Pagocalculado
- R$ 10.617,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 10.616,76 · pago R$ 10.617,24
Faturas
- 21320 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.617,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000252 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002926/2024-08
valor global após o termo: R$ 10.617,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015346
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.