Contrato federal · Empenho 2026NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00316/2026, UASG 158121, DESPACHO SEI 2719736
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisição de materiais de manutenção predial, elétrica e hidráulica. dispensa de licitação 00316/2026, uasg 158121, despacho sei 2719736. Valor global contratado: R$ 826,65. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23390.000790/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00316/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,65
- Valor globaloficial
- R$ 826,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000153/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO VEDA-CALHAAdesivo Veda-Calha - aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada | 5 | R$ 165,33 | R$ 826,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 826,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 826,65
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 826,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 826,65 · pago R$ 0,00
Faturas
- 940 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 826,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000103 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000790/2026-20
valor global após o termo: R$ 826,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.