Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PACOTES DE 100 (CEM) UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025, UASG - 110120, SEI 08295.009657/2026-23.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) pacotes de 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 200 ml, pregão eletrônico nº 90015/2025, uasg - 110120, sei 08295.009657/2026-23.. Valor global contratado: R$ 11.250,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 08295.009657/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000243/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 2.500 | R$ 4,50 | R$ 11.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 658,13
- Pagocalculado
- R$ 10.591,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 658,13 · pago R$ 10.591,87
Faturas
- 19904 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.009657/2026-23
valor global após o termo: R$ 11.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015381
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.