Contrato federal · Empenho 2026NE001392 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO DE IMPRESSÃO - PROCESSO 25384.001472/2026-91
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.981.484/0001-58) para: para atender a aquisição de papel térmico de impressão - processo 25384.001472/2026-91. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.981.484/0001-58
- Processooficial
- 25384.001472/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00187/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO HOSPITALARPapel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar - material: termosensível, aplicação*: p/ cardiotocógrafo, dimensões: cerca 150 x 90, apresentação: formulário contínuo, dobra em "z", compatibilidade:… | 50 | R$ 50,80 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001392 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 2.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13454 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001392 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001472/2026-91
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015429
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.