Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90003/2025 - SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC. 23411.00622…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: para atender despesas com aquisicao de mobiliario para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90003/2025 - sane industria e comercio de moveis e equipamentos ltda, proc. 23411.006225/2025-08, sei exec. 23411.012108/2026-5…. Valor global contratado: R$ 502,34. Vigência de 13/08/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23411.006225/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,34
- Valor globaloficial
- R$ 502,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MICROCOMPUTADORMESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, TIPO BASE TECLADO RETRÁTIL, POSIÇÃO BA… | 2 | R$ 251,17 | R$ 502,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 501,66
- Pagocalculado
- R$ 502,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 13/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 501,66 · pago R$ 502,34
Faturas
- 68851054 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 502,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006225/2025-08
valor global após o termo: R$ 502,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015462
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.