Contrato federal · Empenho 2026NE000894 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM SERVIÇOS MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS AR-CONDICIONADO, FORNEC. M.O. (SEM DEDICAÇÃO EXC.), PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS POR DEMANDA, PARA O CAMPUS SÃO CARLO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LSA REFRIGERACAO & SERVICOS LTDA (CNPJ 20.453.838/0001-48) para: despesas com serviços manut. preventiva e corretiva aparelhos ar-condicionado, fornec. m.o. (sem dedicação exc.), peças de reposição e serviços por demanda, para o campus são carlos, set./2026. solicitação: pe-ca nº 36/2…. Valor global contratado: R$ 946,20. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LSA REFRIGERACAO & SERVICOS LTDACNPJ 20.453.838/0001-48
- Processooficial
- 23112.031950/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 946,20
- Valor globaloficial
- R$ 946,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000146/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção Preventiva e /ou Corretiva de aparelho de ar condicionado Split Hi Wall de 37.000 até 60.000 BTUs | 6 | R$ 157,70 | R$ 946,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946,20
- A liquidarcalculado
- R$ 946,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000894 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 946,20 · a liquidar R$ 946,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1873 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 946,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000894 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031950/2026-61
valor global após o termo: R$ 946,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.