Contrato federal · Empenho 2026NE000761 · Comprasnet Contratos
ASSIST. SOCIAL DISTRIB. UNIFORMES ESCOLARES
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 60.766.380 GEISE KELI DA SILVA HUMASI (CNPJ 60.766.380/0001-00) para: assist. social distrib. uniformes escolares. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.766.380 GEISE KELI DA SILVA HUMASICNPJ 60.766.380/0001-00
- Processooficial
- 23063.002042/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 07562/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000114/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAUnED PETRÓPOLIS - 1. Objeto: Confecção de uniformes escolares ( 220 camisas personalizadas), em lote único, para atendimento aos alunos do Ensino Médio do CEFET-RJ – Uned Petrópolis. 2. Especificações… | 1 | R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000761 · 04/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.700,00
Faturas
- 12469499 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000761 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002042/2026-93
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015554
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.