Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
25792.000177/2026-13 - AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: 25792.000177/2026-13 - aquisição de mesas e cadeiras. Valor global contratado: R$ 59.640,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 25792.000177/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000805/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFIC… | 15 | R$ 2.680,00 | R$ 40.200,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M | 15 | R$ 1.296,00 | R$ 19.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 59.640,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 59.640,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 56.150,94
- Pagocalculado
- R$ 56.151,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 59.640,00 · a liquidar −R$ 59.640,00 · liquidado −R$ 56.150,94 · pago R$ 56.151,06
Faturas
- 1697 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000177/2026-13
valor global após o termo: R$ 59.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015596
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.