Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELO PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO VI OLIMPÍADA MATO-GROSSENSE DE LANÇAMENTO DE FOGUETES DO IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA. EMPRESA SANDRA DA SILVA FELICIANO SOUZA LT…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SANDRA DA SILVA FELICIANO SOUZA LTDA (CNPJ 02.920.253/0001-09) para: aquisição de gelo para atender demanda do evento vi olimpíada mato-grossense de lançamento de foguetes do ifmt - campus pontes e lacerda. empresa sandra da silva feliciano souza ltda. dispensa 45/2026. id contratação pnc…. Valor global contratado: R$ 1.265,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- SANDRA DA SILVA FELICIANO SOUZA LTDACNPJ 02.920.253/0001-09
- Processooficial
- 23198.001487.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000377/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO - APRESENTAÇÃO: CUBOS, MATERIAL: ÁGUA FILTRADA | 115 | R$ 11,00 | R$ 1.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 74,00
- Pagocalculado
- R$ 1.191,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74,00 · pago R$ 1.191,00
Faturas
- 000.023.368 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000153 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001487.2026-21
valor global após o termo: R$ 1.265,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015601
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.