Contrato federal · Empenho 2026NE001117 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3498504 DO PROCESSO 23089.013670/2026-14, LUVA LATEX - RL 411/2026 - PEDIDO DE COMPRA 382/2025 - MAT GRADUAÇÃO PREGÃO TRADICIONAL 90048/2026
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA (CNPJ 60.164.375/0001-19) para: autorização de empenho no doc 3498504 do processo 23089.013670/2026-14, luva latex - rl 411/2026 - pedido de compra 382/2025 - mat graduação pregão tradicional 90048/2026. Valor global contratado: R$ 572,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITACNPJ 60.164.375/0001-19
- Processooficial
- 23089.013670/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,00
- Valor globaloficial
- R$ 572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000126/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, CORC/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL… | 20 | R$ 28,60 | R$ 572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 572,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001117 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,00 · a liquidar R$ 572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001117 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013670/2026-14
valor global após o termo: R$ 572,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015709
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.