Contrato federal · Empenho 2025NE000759 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANDAIME P/ SERV. MANUTECAO, MAT. ACO CARBONO MOD. TUBULAR MODULADO) DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GREEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 26.907.729/0001-30) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente (andaime p/ serv. manutecao, mat. aco carbono mod. tubular modulado) destinado ao instituto icet/ufam de itacoatiara, ref, pregao 90301/2025-cpl/ieaa/ufam, min.…. Valor global contratado: R$ 6.599,99. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GREEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDACNPJ 26.907.729/0001-30
- Processooficial
- 23105.048443/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.599,99
- Valor globaloficial
- R$ 6.599,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS SAPATA FIXA PAINEL HORIZ/PRANCHÃO/DIAGONAL/ESCADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSÃO | 1 | R$ 6.599,99 | R$ 6.599,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.599,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.599,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000759 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.599,99 · a liquidar R$ 6.599,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.599,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000759 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048443/2025-17
valor global após o termo: R$ 6.599,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015801
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.