Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
AV.PRES.ANT.CARLOS, 6627-BL I, SL 1604-PATRIMONIO -CAM.PAMP.CLEBER. 31 3409-1710, EMAIL [email protected]
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.499.939/0001-76) para: av.pres.ant.carlos, 6627-bl i, sl 1604-patrimonio -cam.pamp.cleber. 31 3409-1710, email [email protected]. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.499.939/0001-76
- Processooficial
- 23072.266133/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 10 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSTAL/DIVISÃO LEITURA 1 GRAMA/SISTEMA DE LEITURA, TIPO DIGITAL | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 41,30
- Pagocalculado
- R$ 42,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 730,00 · a liquidar −R$ 730,00 · liquidado −R$ 41,30 · pago R$ 42,70
Faturas
- 12146 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266133/2023-01
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015848
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.