Contrato federal · Empenho 2026NE001400 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE ESPESSANTE EM PÓ DE ALIMENTOS E BEBIDAS À BASE DE AMIDO DE MILHO - PROCESSO 25384.000051/2026-42
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: para atender a aquisição de módulo de espessante em pó de alimentos e bebidas à base de amido de milho - processo 25384.000051/2026-42. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 25384.000051/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001691/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO ESPESSANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E ESPESSANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE GLÚTEN, SABOR C/ OU S/ SABOR | 1.125 | R$ 0,21 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 234,00
- Liquidadocalculado
- R$ 234,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001400 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 234,00 · liquidado R$ 234,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001950515 · emitida 26/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001400 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000051/2026-42
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015900
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.