Contrato federal · Empenho 2026NE000414 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025 - SRP UASG 153019. ITEM REGISTRADO INICIALMENTE PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS, UASG 153991. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FEIRA DE PROFISSÕES 2026.
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: pregão eletrônico nº 90012/2025 - srp uasg 153019. item registrado inicialmente para o campus dois vizinhos, uasg 153991. aquisição de camisetas para a feira de profissões 2026.. Valor global contratado: R$ 4.456,35. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS 153991
- Local da unidadeoficial
- DOIS VIZINHOS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4107207
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059671/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.456,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.456,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR A DEFINIR, TAMANHO A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E DO EVENTO PINTADAS COM N, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLI… | 135 | R$ 33,01 | R$ 4.456,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.456,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.456,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000414 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.456,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.456,35
Faturas
- 341 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.456,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000414 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059671/2025-02
valor global após o termo: R$ 4.456,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1015986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.