Contrato federal · Empenho 2026NE001359 · Comprasnet Contratos
PROT:100004(234,00){SRP1151/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1151/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.232.288/0001-86) para: prot:100004(234,00){srp1151/2026}$ empenho para atender despesas com servicos graficos, conforme solicitacao srp 1151/2026.. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RB COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.232.288/0001-86
- Processooficial
- 23122.027243/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000133/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico de impressão de Folder A4 com 2 dobras / Formato aberto: 297 x210mm / Formato fechado: 100x210mm / Suporte: Papel couche fosco 170g / Cores : 4x4 / Acabamentos: 2 dobras verticais; ref… | 1 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 44,22
- Pagocalculado
- R$ 423,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001359 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44,22 · pago R$ 423,78
Faturas
- 488 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001359 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.027243/2025-71
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.