Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CASCAVEL
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA (CNPJ 78.718.673/0001-79) para: despesas material de consumo campus cascavel. Valor global contratado: R$ 1.472,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA D Z LTDACNPJ 78.718.673/0001-79
- Processooficial
- 23411.013186/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00342/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.448,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA - APLICAÇÃO: LAVATÓRIO E PIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 5.500 W, DIÂMETRO: 1/2, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: ELÉTRICA | 2 | R$ 349,00 | R$ 698,00 |
| REFLETORREFLETOR - MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, POTÊNCIA LÂMPADA: 50, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TIPO LÂMPADA: LED | 30 | R$ 25,80 | R$ 774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.384,11
- Pagocalculado
- R$ 1.385,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.384,11 · pago R$ 1.385,89
Faturas
- 1248705 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000153 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013186/2026-78
valor global após o termo: R$ 1.472,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016095
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.