Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMA, TIPO SOLTEIRO.
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: empenho para aquisição de jogo de cama, tipo solteiro.. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23277.000135/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000064/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CAMAJOGO CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES LENÇOL E FRONHA, COR BRANCA, MEDIDA 1,45 X 2,50 M | 10 | R$ 53,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 530,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 31,00
- Pagocalculado
- R$ 31,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 530,00 · a liquidar −R$ 530,00 · liquidado −R$ 31,00 · pago R$ 31,00
Faturas
- 063652 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000135/2024-14
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016134
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 07:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.