Contrato federal · Empenho 2026NE000770 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.034255/2026-94. AQUISIÇÃO DE FORRO E LONGARINAS. NC 887.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou DIPAR FERRAGENS LTDA (CNPJ 16.868.674/0001-42) para: processo nº 23062.034255/2026-94. aquisição de forro e longarinas. nc 887.. Valor global contratado: R$ 1.853,28. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIPAR FERRAGENS LTDACNPJ 16.868.674/0001-42
- Processooficial
- 23062.034255/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00246/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.853,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.853,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000112/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOForro Teto - material: fibra mineral, comprimento: 625, largura: 625, espessura: 15, características adicionais: borda square, tipo: placa, cor: branca, aplicação: forro teto | 48 | R$ 38,61 | R$ 1.853,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.852,72
- Pagocalculado
- R$ 1.853,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000770 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.852,72 · pago R$ 1.853,28
Faturas
- 7419 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.853,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000770 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.034255/2026-94
valor global após o termo: R$ 1.853,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016206
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.