Contrato federal · Empenho 2026NE000324 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00054 - FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, 898,00 IMPERMEAVEL, MATERIAL ALGODAO, COMPONENTES ADESIVO A BASE DE ZINCO, DIMENSOES CERCA DE 10 MM, COR COM COR
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CAMINHAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 32.313.421/0001-69) para: item compra: 00054 - fita hospitalar, tipo esparadrapo, 898,00 impermeavel, material algodao, componentes adesivo a base de zinco, dimensoes cerca de 10 mm, cor com cor. Valor global contratado: R$ 1.008,01. Vigência de 19/08/2026 a 18/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMINHAS COMERCIAL LTDACNPJ 32.313.421/0001-69
- Processooficial
- 25388.001049/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 898,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 18/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 MM, COR COM COR | 11.225 | R$ 8,98 | R$ 1.008,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000324 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,00 · a liquidar R$ 898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000324 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001049/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.008,01 · vigência até 18/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016377
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.