Contrato federal · Empenho 2025NE000444 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTO SEI 0192967.
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 19.641.020/0001-70) para: contratação de serviços gráficos, conforme documento sei 0192967.. Valor global contratado: R$ 1.045,44. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 19.641.020/0001-70
- Processooficial
- 23302.100452/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 792,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GCANETA ECOLÓGICA (CATSER 15725): CANETA ECOLÓGICA PRODUZIDA COM CORPO EM BASE PAPEL KRAFT NAS DIMENSÕES 130X8MM, PONTEIRAS EM PLÁSTICO RECICLADO E CLIPE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. IMPRESSÃO SERIGR… | 792 | R$ 1,32 | R$ 1.045,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 792,00 · a liquidar R$ 792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- OG - 6304 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000444 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100452/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.045,44 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016465
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.