Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE ESTOJOS PERSONALIZADOS, CONFORME PROCESSO SEI 50619.000941/2026-09. DOC SEI 25922041.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FIDELIZE BRINDES LTDA (CNPJ 27.214.678/0001-23) para: empenho para compra de estojos personalizados, conforme processo sei 50619.000941/2026-09. doc sei 25922041.. Valor global contratado: R$ 2.999,24. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FIDELIZE BRINDES LTDACNPJ 27.214.678/0001-23
- Processooficial
- 50619.000941/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000372-1-000013/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOEstojo - material: náilon, comprimento: 21, largura: 10, características adicionais: com ziper, cor: preta | 97 | R$ 30,92 | R$ 2.999,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,24
Faturas
- 010003 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000941/2026-09
valor global após o termo: R$ 2.999,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.