Contrato federal · Empenho 2026NE001780 · Comprasnet Contratos
REQ. 2578 / 2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/SGA/PROPLAG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: req. 2578 / 2026 / diretoria de materiais e patrimonio/sga/proplag. Valor global contratado: R$ 2.226,10. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23090.022182/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.226,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.226,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000084/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJAPORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO PIA DE COZINHA | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICA, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 20 | R$ 19,52 | R$ 390,40 |
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 29 X 44 X 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA FOSCA, PAREDES REFORÇADAS | 50 | R$ 15,72 | R$ 786,00 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIALASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 4,5 CM, LARGURA 23 CM, COMPRIMENTO 33 CM | 15 | R$ 29,98 | R$ 449,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.226,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.226,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001780 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.226,10 · a liquidar R$ 2.226,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001780 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022182/2026-51
valor global após o termo: R$ 2.226,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016676
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.