Contrato federal · Empenho 2026NE001758 · Comprasnet Contratos
REQ. 2545 / 2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.091.344/0001-57) para: req. 2545 / 2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 2.656,40. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.091.344/0001-57
- Processooficial
- 23090.022182/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.656,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.656,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 350 | R$ 2,53 | R$ 885,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 350 | R$ 2,51 | R$ 878,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 54 | R$ 13,00 | R$ 702,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 28 | R$ 6,80 | R$ 190,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.655,60
- Liquidadocalculado
- R$ 91,01
- Pagocalculado
- R$ 2.565,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001758 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.655,60 · liquidado R$ 91,01 · pago R$ 2.565,39
Faturas
- 5804 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,90
- 5805 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 885,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001758 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022182/2026-51
valor global após o termo: R$ 2.656,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016677
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.