Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TINTA ESMALTE SINTÉTICO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFSPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de manutenção predial (tinta esmalte sintético), a fim de atender as demandas institucionais do ifspb campus princesa isabel. pregao eletronico srp n.° 90.001/2025 - uasg 15…. Valor global contratado: R$ 525,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23169.000973.2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,00
- Valor globaloficial
- R$ 525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000178/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
Faturas
- 830 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000973.2026-79
valor global após o termo: R$ 525,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016820
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.