Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90055/2025-UASG158127. CONFORME OFÍCIO 87-2026-CGASA E DESPACHO DAD-SA - PROCESSO 23241.00226…

Name: Contrato 2026NE000117 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: empenho referente aquisição de tapete sanitizante do iffar campus santo augusto-pregão 90055/2025-uasg158127. conforme ofício 87-2026-cgasa e despacho dad-sa - processo 23241.002264/2026-16.. Valor global contratado: R$ 749,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
Processooficial: 23241.002264/2026-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90055/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 749,00
Valor globaloficial: R$ 749,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/07/2026
Vigênciaoficial: 07/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000121/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE,…	10	R$ 74,90	R$ 749,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 749,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 749,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000117 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,00

Faturas

5905 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000117 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002264/2026-16
valor global após o termo: R$ 749,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorG DE BORBA - MARISKAP →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1016865
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 08:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.