Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
SRP 90500.2025 - UASG 158154 - PROCESSO DE ORIGEM 23431.001416.2026-18 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - ENTREGA: AV. ZELIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS PRIMAVER…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: srp 90500.2025 - uasg 158154 - processo de origem 23431.001416.2026-18 - aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos - entrega: av. zelia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp - prazo de entrega: 30…. Valor global contratado: R$ 2.796,60. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 23431.001416.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000679/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI… | 5 | R$ 559,32 | R$ 2.796,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.593,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 327,20
- Pagocalculado
- R$ 5.266,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.593,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 327,20 · pago R$ 5.266,00
Faturas
- 13438 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.796,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001416.2026-18
valor global após o termo: R$ 2.796,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016870
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.