Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, REFERENTE AO PROGRAMA COMIDA NO PRATO. LOCAL E DATA DAS ENTREGAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RAFA FOOD TRUCK ALIMENTACAO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 10.997.873/0001-74) para: aquisição de sanduíches, referente ao programa comida no prato. local e data das entregas conforme termo de referência.. Valor global contratado: R$ 58.892,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- RAFA FOOD TRUCK ALIMENTACAO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDACNPJ 10.997.873/0001-74
- Processooficial
- 23164.001332.2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.892,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - aplicação: alimentação, apresentação: embalagem c/ 150 gramas, características adicionais: pronto para consumo, formato: triangular, ingredientes: pão de forma integral, creme de r… | 14.723 | R$ 4,00 | R$ 58.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 20/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.284,00
Faturas
- 36 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.284,00
- 26 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.604,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001332.2026-81
valor global após o termo: R$ 58.892,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016899
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.