Contrato federal · Empenho 2026NE000967 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO (HVU) E CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO SERTÃO (CEMVSER) DA UNIVERS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos para o hospital veterinário universitário (hvu) e clínica escola de medicina veterinária do sertão (cemvser) da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 1.257,94. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 23113.031592/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.257,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.257,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIPAMEZOLEATIPAMEZOLE, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 628,97 | R$ 1.257,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.257,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.257,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000967 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.257,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.257,94
Faturas
- 5226 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000967 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.031592/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.257,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1016970
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.