Contrato federal · Empenho 2022NE000206 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou G R LOBATO (CNPJ 31.734.960/0001-09) para: visa atender aquisição de mobiliário para o hospital universitário.. Valor global contratado: R$ 71.137,23. Vigência de 08/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- G R LOBATOCNPJ 31.734.960/0001-09
- Processooficial
- 23125.012038/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.137,23
- Valor globaloficial
- R$ 71.137,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2022
- Publicaçãooficial
- 08/09/2022
- Vigênciaoficial
- 08/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOS… | 66 | R$ 534,89 | R$ 35.302,74 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOS… | 77 | R$ 403,57 | R$ 31.074,89 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TRA… | 8 | R$ 594,95 | R$ 4.759,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.137,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.137,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000206 · 08/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.137,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.137,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000206 · 08/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.012038/2022-57
valor global após o termo: R$ 71.137,23 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017206
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.