Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2 GELADEIRAS DUPLEX, 4 MICRO-ONDAS E 4 CAFETEIRAS INOX.
AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR contratou LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA (CNPJ 10.733.208/0001-73) para: aquisicao de 2 geladeiras duplex, 4 micro-ondas e 4 cafeteiras inox.. Valor global contratado: R$ 11.350,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEARCNPJ 62.759.595/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR 324002
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDACNPJ 10.733.208/0001-73
- Processooficial
- 48100.004377/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil62759595000110-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA - MATERIAL ESTRUTURA: AISI 304, LIGA_18.8, LARGURA: 1400, ALTURA: 2000, MATERIAL ISOLAMENTO: POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS: 4, APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTI… | 1 | R$ 11.350,00 | R$ 11.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 08/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.350,00 · a liquidar R$ 11.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 477 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.004377/2026-83
valor global após o termo: R$ 11.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017214
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.