Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 17/2026 (SEI Nº 25418459) - PROCESSO 50613.001355/2026-23.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: para atender despesa com a aquisição de cafeteira eletrica, conforme termo de referência 17/2026 (sei nº 25418459) - processo 50613.001355/2026-23.. Valor global contratado: R$ 798,89. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 50613.001355/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,89
- Valor globaloficial
- R$ 798,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707001263-1-000019/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 4, voltagem: 220, características adicionais: termostato | 1 | R$ 798,89 | R$ 798,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 798,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,89
Faturas
- 267 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001355/2026-23
valor global após o termo: R$ 798,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.