Contrato federal · Empenho 2026NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA USO NO CAMPUS E EXPOTEC- PREGÃO ELETRÔNICO 90002-2025 - ÓRGÃO GERENCIADOR - UASG 158368 - IFRN CAMPUS ZONA NORTE. PROCESSO 23057…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 11.621.320/0001-85) para: empenho para contratação de serviços gráficos, para uso no campus e expotec- pregão eletrônico 90002-2025 - órgão gerenciador - uasg 158368 - ifrn campus zona norte. processo 23057.006892.2026-40.. Valor global contratado: R$ 599,99. Vigência de 09/09/2026 a 09/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDACNPJ 11.621.320/0001-85
- Processooficial
- 23057.006892/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,99
- Valor globaloficial
- R$ 599,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPO MOBILIÁRIOTAMPO MOBILIÁRIO, MATERIAL MDF, COR BRANCO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 52 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICAÇÃO BALCÃO | 1 | R$ 599,99 | R$ 599,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 563,11
- Pagocalculado
- R$ 564,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 563,11 · pago R$ 564,89
Faturas
- 000.029.766 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000310 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006892.2026-40
valor global após o termo: R$ 599,99 · vigência até 09/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017243
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.