Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: emissao de nota de empenho cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos médico-hospitalares (emh), para atender às demandas do distrito sanitário especial indígena alto rio juruá - dsei/arj, conforme autorizacao con…. Valor global contratado: R$ 38.193,40. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 25032.000523/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.193,40
- Valor globaloficial
- R$ 38.193,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000312/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIPROPILENO/POLIESTIRENO/POLIETILENO/POLIURETAN O, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMÔMETRO DIGITAL, 295 X 260 X 385MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONEN… | 140 | R$ 272,81 | R$ 38.193,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.193,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 38.193,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.193,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 38.193,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012.991 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.193,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000523/2025-76
valor global após o termo: R$ 38.193,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.