Contrato federal · Empenho 2026NE000495 · Comprasnet Contratos
ATA ARP 17/2026
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou AGS CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.699.701/0001-21) para: ata arp 17/2026. Valor global contratado: R$ 271.915,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGS CONFECCOES LTDACNPJ 30.699.701/0001-21
- Processooficial
- 00185.002914/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 271.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL RIP STOP 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA LONGA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRONCO ARMAÇÃO MEIA MALHA, TIPO CAMISA OPERACIONAL | 1.700 | R$ 159,95 | R$ 271.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 271.915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000495 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271.915,00 · a liquidar R$ 271.915,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 271.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000495 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.002914/2024-70
valor global após o termo: R$ 271.915,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1017340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.